天水市中醫(yī)醫(yī)院 2024年部門預算公開情況說明

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第一部分  部門基本概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2024年部門預算情況說明

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算情況

五、“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

七、政府采購安排情況

八、國有資產(chǎn)占用情況

九、其他重要事項情況說明

十、預算績效情況說明

十一、名詞解釋

第三部分2024年部門預算公開表及項目績效目標表（附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、財政撥款支出表

六、一般公共預算支出情況表

七、一般公共預算基本支出情況表

八、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況表

九、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費

十、政府性基金預算支出情況表

十一、部門管理轉(zhuǎn)移支付表

十二、部門項目支出績效目標表

前言

按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》《財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《中共天水市委辦公室 天水市人民政府辦公室關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》，現(xiàn)將2024年部門預算公開如下：

一、部門職責

天水市中醫(yī)醫(yī)院是一所以中醫(yī)藥為主，中西醫(yī)結(jié)合，集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防、保健為一體的三級甲等綜合中醫(yī)醫(yī)院。 是國家中醫(yī)藥文化建設(shè)試點單位、國家中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新工程重點中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項目單位、中國中醫(yī)藥研究促進會醫(yī)院科學管理學會大醫(yī)院網(wǎng)全國聯(lián)盟主席團成員單位，國家代謝性疾病臨床醫(yī)學研究中心成員單位，中國慢性乙型肝炎臨床治愈（珠峰）工程項目分中心，國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地（中醫(yī)類）、甘肅省中醫(yī)藥公共衛(wèi)生服務(wù)重大疾病中醫(yī)藥項目單位，天水市內(nèi)分泌質(zhì)控中心、糖尿病防治中心。是甘肅中醫(yī)藥大學附屬醫(yī)院、陜西中醫(yī)藥大學、甘肅醫(yī)學院、河西學院醫(yī)學院、甘肅省中醫(yī)學校和天水市衛(wèi)校的教學醫(yī)院。 近年來先后獲得第三批全國老中醫(yī)藥專家學術(shù)經(jīng)驗繼承管理工作先進管理單位，全省“醫(yī)院管理先進集體”“醫(yī)德醫(yī)風示范醫(yī)院”“保障醫(yī)療安全示范醫(yī)院”、全省中醫(yī)藥工作先進集體、省級文明單位、全省脫貧攻堅記大功集體等榮譽。

二、機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院創(chuàng)建于1984年，年門診病人50余萬人次，年住院病人2.2萬人次。核定編制床位730張，職工832人，其中在編職工387人；內(nèi)設(shè)機構(gòu)62個，其中綜合管理機構(gòu)17個，臨床醫(yī)技機構(gòu)42個，后勤服務(wù)機構(gòu)3個,1個中醫(yī)研究所?，F(xiàn)有3個全國名老中醫(yī)藥專家傳承工作室，全國老中醫(yī)藥專家學術(shù)經(jīng)驗繼承工作指導老師2名，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家1名，享受甘肅省高層次專業(yè)技術(shù)人才津貼專 家5名，“甘肅省名中醫(yī)”8名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)骨干人才2名，甘肅省衛(wèi)生健康行業(yè)優(yōu)秀青年人才2名,“天水市名中醫(yī)”22名，博士師導師1名，碩士生導師6名，市級領(lǐng)軍人才8名，副主任職稱以上醫(yī)師113人，其中正高級職稱人員35名，碩士研究生48名。有國家級重點?？?個（腦病科、內(nèi)分泌科、心血管病科）、省級重點?？?個（中醫(yī)婦科、肝病?？啤⑾？?、肛腸科、腦病科、骨傷科）、市級重點?？?個（中西醫(yī)結(jié)合泌尿外科、微創(chuàng)外科）、院級特色?？?個（針灸科、推拿科）。24種專科制劑品種投入臨床，14種制劑入選全省院內(nèi)中藥制劑調(diào)劑使用品種。

三、部門收支總體情況

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2024年部門收支包括機關(guān)預算和所屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預算

2024年部門收入預算1624.77萬元（詳見部門預算公開表1,2），比2023年預算減少942.26萬元，下降36.71%。其中：一般公共預算財政撥款收入1624.77萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%。

（二）支出預算

2024年部門支出預算1624.77萬元（詳見部門預算公開表3），比2023年預算減少942.26萬元，下降36.71%。其中：基本支出191.57萬元，占11.79%；項目支出1433.20萬元，占88.21%。按照政府支出功能科目分類統(tǒng)計（詳見單位預算公開表4），主要是：

8.社會保障和就業(yè)支出99.60萬元；

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1519.08萬元；

20.住房保障支出6.08萬元。

四、一般公共預算情況

2024年一般公共預算支出1624.77萬元（詳見單位預算公開表4,5,6,7），比2023年預算減少942.26萬元，下降36.71%，下降的主要原因是1.2023年退休2名人員，在職人員減少，故人員經(jīng)費以及公用經(jīng)費下降；2.項目支出減少，財政縮減醫(yī)院項目預算補助。具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款基本支出191.57萬元，其中：

人員經(jīng)費165.01萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

日常公用經(jīng)費26.55萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

（二）項目支出

2024年本部門一般公共預算財政撥款項目支出1433.20萬元，比2023年預算減少928.72萬元，下降39.32%，下降的主要原因是財政縮減醫(yī)院項目預算補助。共包含2個項目，其中“天水市中醫(yī)醫(yī)院取消藥品加成補助”項目預算164.40萬元，“天水市中醫(yī)醫(yī)院床位費補貼”項目預算1268.80萬元。

五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況

1.因公出國（境）費用0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

2.公務(wù)接待費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（其中：公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元），比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

4.培訓費0.48萬元，比2023年預算減少0.48萬元，下降50%，下降的主要原因是2023年退休2名人員，在職人員減少。

5.會議費0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

六、機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款情況

2024年部門本級及所屬單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0萬元，比2023年預算增加0萬元，增長0%，與上年持平。

七、政府采購安排情況

2024年本部門政府采購預算總額9642.80萬元，其中：政府采購貨物預算7552.80萬元，政府采購工程預算1175萬元，政府采購服務(wù)預算915萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況

截至上年末本部門固定資產(chǎn)金額為36654.65萬元。其中：辦公用房1935.56平方米，價值658.52萬元。共有公務(wù)用車2輛，價值54.86萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值15854.98萬元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約9642.80萬元。

九、其他重要事項情況說明

（一）政府性基金預算支出情況

2024年本部門無政府性基金預算安排的支出。

（二）國有資本經(jīng)營預算支出情況

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（三）非稅收入情況

2024年本部門不涉及非稅收入。

（四）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況

2024年本部門無部門管理轉(zhuǎn)移支付支出，相關(guān)表格為空表。

十、預算績效情況說明

2024年對部門預算項目支出全面實施績效目標管理，涉及財政預算撥款1433.20萬元，其中：一般公共預算撥款1433.20萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。從項目績效管理入手，持續(xù)完善本部門預算績效管理機制，將績效管理理念和方法貫穿于預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等部門資金管理全過程。

十一、名詞解釋

1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。

2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成正常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成其特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

9、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

11、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

12、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。                                              

天水市中醫(yī)醫(yī)院2024年部門預算公開表.xlsx

天水市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效目標表取消藥品加成.xlsx

天水市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效目標表床位費補貼.xlsx

天水市中醫(yī)醫(yī)院部門整體績效目標申報表.xlsx

天水市中醫(yī)醫(yī)院

                              2024年1月8日